Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Faktúry

Faktúry » subjekt: Obec Malý Krtíš » rok: 2019
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 143
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
2181301920Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.Vodné, stočné spoloč. stredisko4.1.20198,50 €prevodom
8223606177Slovak Telekom a.s.Faktúra za služby mobilnej siete4.1.201935,52 €prevodom
8223606149Slovak Telekom a.s.Faktúra za služby mobilnej siete4.1.201915,14 €prevodom
11800276Mgr. J.Ilenčík STEEL SHOES&BOOTS, V. KrtíšPrac. rukavice, reflex.čiapka a vesta4.1.201939,50 €prevodom
2181308361Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.Vodné, stočné nájom. byty11.1.2019 198,46 €prevodom
184260041OSIVO, a.s.Nájom kancelárií za 12/201811.1.2019 170,82 €prevodom
6180508TOPSET Solutions,s.r.o.Aktualizácia programov na CD11.1.201929,40 €prevodom
008/2019JUDr. Peter Ďurica-Advokátska kancelária, Veľký KrtíšPoskytovanie právnych služieb11.1.201975,00 €prevodom
10011718BARBOT SLOVAKIA s.r.o., BreznoPreprava šípkarských automatov17.1.2019 146,88 €prevodom
50/2018/468Banskobystrická regionálna správa ciest, LučenecZimná údržba17.1.2019 272,98 €prevodom
3132183176Marius Pedersen, a.sVývoz odpadu, zimná údržba17.1.20192 159,21 €prevodom
8407325623Slovenský plynárenský priemysel, a.sVyúčtovacia fa - spoločenské stredisko29.1.2019- 143,91 €prevodompreplatok
9190050803Slovenská energetika, a.s, ŽilinaVyúčtovacia fa - verejné osvetlenie28.1.2019 -82,40 €prevodompreplatok
9190050804Slovenská energetika, a.s, ŽilinaVyúčtovacia fa - spoločenské stredisko28.1.2019- 416,56 €prevodompreplatok
9190050805Slovenská energetika, a.s, ŽilinaVyúčtovacia fa - verejné osvetlenie28.1.2019-7,28 €prevodompreplatok
Položky 1-15 z 143
Faktúry » subjekt: Obec Malý Krtíš » rok: 2018
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 287
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
1740819MEGA VK, s.r.oKancelárske potreby5.1.201849,16 €prevodom
4106233980Slovak Telekom a.s.Faktúra za služby mobilnej siete5.1.201813,84 €prevodom
2106234008Slovak Telekom a.s.Faktúra za služby mobilnej siete5.1.2018 100,12 €prevodom
2171318506Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.Vodné, stočné nájom. byty9.1.2018 272,16 €prevodom
010/2018JUDr. Peter Ďurica-Advokátska kancelária, Veľký KrtíšPoskytovanie právnych služieb 12/20179.1.201850,00 €prevodom
10010817BARBOT SLOVAKIA s.r.o., BreznoPreprava šípkarských automatov10.1.2018 146,88 €prevodom
2174260038OSIVO, a.s.Nájom kancelárií za 12/201717.1.2018 170,82 €prevodom
3132172951Marius Pedersen, a.sVývoz odpadu, zimná údržba17.1.20182 390,70 €prevodom
9180035986Slovenská energetika, a.sEl.en. - nájom.byty 1-429.1.201813,99 €prevodom
9180037465Slovenská energetika, a.sEl.en. - nájom.byty 5-829.1.2018-7,92 €prevodompreplatok
9180035975Slovenská energetika, a.sEl.en. - nájom.byty 9 - 1229.1.2018 -10,25 €prevodompreplatok
9180035965Slovenská energetika, a.s, ŽilinaEl.energ. - spoločenské stredisko29.1.2018 110,58 €prevodom
9180037181Slovenská energetika, a.s, ŽilinaEl.energ. - VO Družstevná p.č.38129.1.2018- 428,43 €prevodompreplatok
9180035995Slovenská energetika, a.s, ŽilinaEl.energ. - obchod18.1.2018 120,89 €prevodom
9180034169Slovenská energetika, a.s, ŽilinaEl.energ. - VO Družstevná 0/AC-0029.1.2018 180,95 €prevodom
Položky 1-15 z 287
Faktúry » subjekt: Obec Malý Krtíš » rok: 2017
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 259
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
ZP1216NOVOTRANS, R.BENDÍK, NENINCENovoročný ohňostroj5.1.201777,46 €prevodom
20160201Ing. Jaroslav Černý - CEFASklo lepené, doprava, montáž autobus. zastávka5.1.2017 240,00 €prevodom
20160193Ing. Jaroslav Černý - CEFASklo lepené, doprava, montáž autobus. zastávka5.1.2017 642,00 €prevodom
2161304154Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.Vodné, stočné spoloč. stredisko5.1.201716,33 €prevodom
7611252012Slovak Telekom a.s.Faktúra za služby mobilnej siete5.1.201794,30 €prevodom
2164260044OSIVO, a.s.Nájom kancelárií za 12/20165.1.2017 170,82 €prevodom
761135Slovak Telekom a.s.Faktúra za služby mobilnej siete5.1.201713,00 €prevodom
1600479ENVIROSAN,s.r.o.,Slovenská ĽupčaPríprava žiadosti na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku5.1.2017 432,00 €prevodom
2161317458Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.Vodné, stočné nájom. byty5.1.2017 228,65 €prevodom
1640879MEGA VK, s.r.oVianočné aktivity, kancelárske potreby9.1.201761,02 €prevodom
1792187780Slovak Telekom a.s.Faktúra za služby pevnej siete10.1.201731,06 €prevodom
10011116BARBOT SLOVAKIA s.r.o., BreznoPreprava šípkarských automatov10.1.2017 146,88 €prevodom
3132162603Marius Pedersen, a.sVývoz odpadu, zimná údržba10.1.20171 660,29 €prevodom
10/17JUDr. Peter Ďurica-Advokátska kancelária, Veľký KrtíšPoskytovanie právnych služieb 12/201610.1.201750,00 €prevodom
6160859TOPSET Solutions,s.r.o.Aktualizácia programov na CD10.1.201729,40 €prevodom
Položky 1-15 z 259
Faktúry » subjekt: Obec Malý Krtíš » rok: 2016
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 244
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
03/2015Ing.arch.D.Šestinová, ŽarnovicaZateplenie a debarierizácia kult. a spoloč. strediska5.1.20161 900,00 €prevodom
1500114PRIMA VK, s.r.o., Veľký KrtíšReklamná potlač - kalendáre, hrnčeky5.1.2016 674,88 €prevodom
7511283108Slovak Telekom a.s.Faktúra za služby mobilnej siete8.1.201672,11 €prevodom
7511363363Slovak Telekom a.s.Faktúra za služby mobilnej siete8.1.20168,48 €prevodom
5781031018Slovak Telekom a.s.Faktúra za služby pevnej siete8.1.201629,99 €prevodom
10011415BARBOT SLOVAKIA s.r.o., BreznoPreprava šípkarských automatov12.1.2016 146,88 €prevodom
2154260068OSIVO, a.s.nájom kancelárií za 12/201512.1.2016 170,82 €prevodom
09/2016JUDr. Peter Ďurica-Advokátska kancelária, Veľký KrtíšPoskytovanie právnych služieb za 12/201512.1.201650,00 €prevodom
3132152437Marius Pedersen, a.sVývoz odpadu, oprava vianočnej výzdoby12.1.20161 634,85 €prevodom
1601Ing. Ľudovít Vician, Považská BystricaVykonanie auditu účtovnej závierky zostavenej k 31.12.201413.1.2016 500,00 €prevodom
251315982Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.Vodné, stočné nájom. byty13.1.2016 223,20 €prevodom
5214691025Slovenská energetikaSpoloč. stredisko29.1.2016- 115,52 €prevodompreplatok
5308972014Slovenská energetika, a.sNájomné byty 9-1229.1.2016-1,71 €prevodom
5214687025Slovenská energetika, a.sVerejné osvetlenie29.1.2016 -56,72 €prevodompreplatok
1VAŠA Slovensko, s.r.oStravné lístky15.1.20161 181,68 €prevodom
Položky 1-15 z 244
Faktúry » subjekt: Obec Malý Krtíš » rok: 2015
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 233
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
7411825072Slovak Telekom a.s.Služby mobilnej sieti7.1.201559,33 €prevodom
7412029292Slovak Telekom a.s.Služby mobilnej sieti7.1.20157,36 €prevodom
241241784Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.Vodné, stočné 12 b.j.12.1.2015 149,71 €prevodom
5769535873Slovak Telekom a.s.Pevná linka, internet12.1.201536,30 €prevodom
1440841MEGA VK, s.r.oKancelárske potreby+vian.kapusta (misky)12.1.2015 135,12 €prevodom
DBS5714000280OFFICE DEPOT, s.r.o., BratislavaDobropis - kalendár7.1.2015-3,55 €prevodomdobropis
3132142296Marius Pedersen, a.sOdvoz odpadu16.1.20151 677,77 €prevodom
40/2014/231Banskobystrická regionálna správa ciestPosyp chemickým materiálom21.1.201544,38 €prevodom
10015514BARBOT SLOVAKIA s.r.o., BreznoPreprava šípkarských automatov16.1.2015 144,00 €prevodom
2144260104OSIVO, a.s.Nájom za 12/201416.1.2015 170,82 €prevodom
7500189866Slovak Telekom a.s.Mobilný internet19.1.201528,50 €prevodom
9150523011Slovenská energetika, a.sNáj. byty č 176/38 - spoloč. priestory29.1.2015 -12,71 €prevodompreplatok
9150523010Slovenská energetika, a.sNáj. byty č. 177/40 - spoloč. priestory29.1.2015 -12,13 €prevodompreplatok
9150551489Slovenská energetika, a.sNájom. byty č. 178/42 - spoloč. priestory29.1.2015-5,17 €prevodompreplatok
9150523009Slovenská energetika, a.sVerejné osvetlenie29.1.201516,10 €prevodom
Položky 1-15 z 233
Faktúry » subjekt: Obec Malý Krtíš » rok: 2014
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 76-90 z 231
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
2140001839MEVA - SK s.r.o., Rožňava, Brzotín Kôš na psie exkrementy30.5.2014 424,92 €prevodom
140447Viktória-HámorStruna na kosenie30.5.2014 174,00 €prevodom
7452037134Slovenský plynárenský priemysel, a.sVyúčtovacia Fa za Plyn5.6.2014- 954,55 €prevodompreplatok
1440288MEGA VK, s.r.oKancelárske potreby6.6.201440,62 €prevodom
7405220064Slovak Telekom a.s.Faktúra za služby mobilnej siete6.6.20147,36 €prevodom
7405055327Slovak Telekom a.s.Faktúra za služby mobilnej siete6.6.201473,60 €prevodom
0000068424Incheba a.s, BratislavaSnem ZMOVR - ubytovanie28.5.201427,00 €
0115648534HAPPY FOTO Slovensko spol.s.r.o.,PúchovFotokniha 3ks30.5.201430,87 €pokladňa
0115648224HAPPY FOTO Slovensko spol.s.r.o.,PúchovFotokniha30.5.201413,89 €pokladňa
241046314Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.Vodné, Stočné 12 b.j.6.6.2014 191,59 €prevodom
20140684LIM PO, s.r.oceny na Deň detí4.6.2014 212,35 €prevodom
1MIESTNY ODBOR MATICE SLOVENSKEJ, D. StrehováVystúpenie FS Prameň, Úcta k starším 26.10.20136.6.2014 150,00 €prevodom
40/2014/66Banskobystrická regionálna správa ciestKosenie6.6.201474,41 €prevodom
00603/2014Jozef Šmrhola- OLIMP , Santovkaceny na deň detí, menovka na dvere, plaketa, diplom6.6.2014 332,51 €prevodom
201404359WEBY GROUP, s.r.o.Aktualizácia softvéru webyportálu13.6.201490,00 €prevodom
Položky 76-90 z 231
Faktúry » subjekt: Obec Malý Krtíš » rok: 2013
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 191
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
313212058Marius Pedersen, a.sOdvoz komunálneho odpadu14.1.20132 291,17 €prevodom
2124260118OSIVO, a.s.Prenájom nebyt. priestorov14.1.2013 170,82 €prevodom
70/2012Ing. Igor Kokavec - K.ING.Stavebný dozor17.1.2013 189,70 €prevodom
120436Nábytok - Interiér, s.r.o.Kuchinská linka18.1.2013 800,00 €prevodom
7174349057Slovenský plynárenský priemysel, a.sFaktúra za opakovanú dodávku zemného plynu14.1.2013 416,00 €prevodom
30383311IMPROST, s.r.o.Faktúra za obecné noviny9.1.201352,00 €prevodom
20132006Ing. Zsolt Marczibal - CONNETFaktúra za registratúrny denník14.1.20135,50 €prevodom
231200970Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.Faktúra za vodné a stočné1.2.2013 113,34 €prevodom
200300019EURO - BUILDING, a.s.Faktúra podľa Zmluvy o dielo č.0310/201130.4.20134 127,56 €prevodom
200300018EURO - BUILDING, a.s.Faktúra podľa zmluvy o dielo č. 0310/201120.5.201385 191,86 €prevodom
7300720571Slovak Telekom a.s.Faktúra za služby mobilnej siete11.2.201372,11 €prevodom
7301011046Slovak Telekom a.s.Faktúry za služby mobilnej siete11.2.20137,55 €prevodom
1355000195VAŠA Slovensko, s.r.oFaktúra za stravné lístky8.1.2013 728,98 €prevodom
1340030MEGA VK, s.r.oFaktúra za kancelárske potreby11.2.201326,08 €prevodom
7114479110Slovenský plynárenský priemysel, a.sFaktúra za opakovanú dodávku zem. plynu14.2.2013 403,00 €prevodom
Položky 1-15 z 191

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

webygroup

Úvodná stránka