Prechod na navigáciu Hlavné menu

Faktúry

Faktúry » subjekt: Obec Malý Krtíš » rok: 2017
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 169
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
ZP1216NOVOTRANS, R.BENDÍK, NENINCENovoročný ohňostroj5.1.201777,46 €prevodom
20160201Ing. Jaroslav Černý - CEFASklo lepené, doprava, montáž autobus. zastávka5.1.2017 240,00 €prevodom
20160193Ing. Jaroslav Černý - CEFASklo lepené, doprava, montáž autobus. zastávka5.1.2017 642,00 €prevodom
2161304154Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.Vodné, stočné spoloč. stredisko5.1.201716,33 €prevodom
7611252012Slovak Telekom a.s.Faktúra za služby mobilnej siete5.1.201794,30 €prevodom
2164260044OSIVO, a.s.Nájom kancelárií za 12/20165.1.2017 170,82 €prevodom
761135Slovak Telekom a.s.Faktúra za služby mobilnej siete5.1.201713,00 €prevodom
1600479ENVIROSAN,s.r.o.,Slovenská ĽupčaPríprava žiadosti na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku5.1.2017 432,00 €prevodom
2161317458Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.Vodné, stočné nájom. byty5.1.2017 228,65 €prevodom
1640879MEGA VK, s.r.oVianočné aktivity, kancelárske potreby9.1.201761,02 €prevodom
1792187780Slovak Telekom a.s.Faktúra za služby pevnej siete10.1.201731,06 €prevodom
10011116BARBOT SLOVAKIA s.r.o., BreznoPreprava šípkarských automatov10.1.2017 146,88 €prevodom
3132162603Marius Pedersen, a.sVývoz odpadu, zimná údržba10.1.20171 660,29 €prevodom
10/17JUDr. Peter Ďurica-Advokátska kancelária, Veľký KrtíšPoskytovanie právnych služieb 12/201610.1.201750,00 €prevodom
6160859TOPSET Solutions,s.r.o.Aktualizácia programov na CD10.1.201729,40 €prevodom
Položky 1-15 z 169
Faktúry » subjekt: Obec Malý Krtíš » rok: 2016
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 244
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
03/2015Ing.arch.D.Šestinová, ŽarnovicaZateplenie a debarierizácia kult. a spoloč. strediska5.1.20161 900,00 €prevodom
1500114PRIMA VK, s.r.o., Veľký KrtíšReklamná potlač - kalendáre, hrnčeky5.1.2016 674,88 €prevodom
7511283108Slovak Telekom a.s.Faktúra za služby mobilnej siete8.1.201672,11 €prevodom
7511363363Slovak Telekom a.s.Faktúra za služby mobilnej siete8.1.20168,48 €prevodom
5781031018Slovak Telekom a.s.Faktúra za služby pevnej siete8.1.201629,99 €prevodom
10011415BARBOT SLOVAKIA s.r.o., BreznoPreprava šípkarských automatov12.1.2016 146,88 €prevodom
2154260068OSIVO, a.s.nájom kancelárií za 12/201512.1.2016 170,82 €prevodom
09/2016JUDr. Peter Ďurica-Advokátska kancelária, Veľký KrtíšPoskytovanie právnych služieb za 12/201512.1.201650,00 €prevodom
3132152437Marius Pedersen, a.sVývoz odpadu, oprava vianočnej výzdoby12.1.20161 634,85 €prevodom
1601Ing. Ľudovít Vician, Považská BystricaVykonanie auditu účtovnej závierky zostavenej k 31.12.201413.1.2016 500,00 €prevodom
251315982Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.Vodné, stočné nájom. byty13.1.2016 223,20 €prevodom
5214691025Slovenská energetikaSpoloč. stredisko29.1.2016- 115,52 €prevodompreplatok
5308972014Slovenská energetika, a.sNájomné byty 9-1229.1.2016-1,71 €prevodom
5214687025Slovenská energetika, a.sVerejné osvetlenie29.1.2016 -56,72 €prevodompreplatok
1VAŠA Slovensko, s.r.oStravné lístky15.1.20161 181,68 €prevodom
Položky 1-15 z 244
Faktúry » subjekt: Obec Malý Krtíš » rok: 2015
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 233
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
7411825072Slovak Telekom a.s.Služby mobilnej sieti7.1.201559,33 €prevodom
7412029292Slovak Telekom a.s.Služby mobilnej sieti7.1.20157,36 €prevodom
241241784Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.Vodné, stočné 12 b.j.12.1.2015 149,71 €prevodom
5769535873Slovak Telekom a.s.Pevná linka, internet12.1.201536,30 €prevodom
1440841MEGA VK, s.r.oKancelárske potreby+vian.kapusta (misky)12.1.2015 135,12 €prevodom
DBS5714000280OFFICE DEPOT, s.r.o., BratislavaDobropis - kalendár7.1.2015-3,55 €prevodomdobropis
3132142296Marius Pedersen, a.sOdvoz odpadu16.1.20151 677,77 €prevodom
40/2014/231Banskobystrická regionálna správa ciestPosyp chemickým materiálom21.1.201544,38 €prevodom
10015514BARBOT SLOVAKIA s.r.o., BreznoPreprava šípkarských automatov16.1.2015 144,00 €prevodom
2144260104OSIVO, a.s.Nájom za 12/201416.1.2015 170,82 €prevodom
7500189866Slovak Telekom a.s.Mobilný internet19.1.201528,50 €prevodom
9150523011Slovenská energetika, a.sNáj. byty č 176/38 - spoloč. priestory29.1.2015 -12,71 €prevodompreplatok
9150523010Slovenská energetika, a.sNáj. byty č. 177/40 - spoloč. priestory29.1.2015 -12,13 €prevodompreplatok
9150551489Slovenská energetika, a.sNájom. byty č. 178/42 - spoloč. priestory29.1.2015-5,17 €prevodompreplatok
9150523009Slovenská energetika, a.sVerejné osvetlenie29.1.201516,10 €prevodom
Položky 1-15 z 233
Faktúry » subjekt: Obec Malý Krtíš » rok: 2014
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 231
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
231328263Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.Vodné - stočné 12 b.j.2.1.2014 141,47 €prevodom
231328182Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.Vodné - stočné spol. stredisko2.1.201415,72 €prevodom
1340867MEGA VK, s.r.oKancelárske potreby, vrecia3.1.201464,73 €prevodom
7313869842Slovak Telekom a.s.Faktúra za služby mobilnej siete3.1.201425,30 €prevodom
7313658121Slovak Telekom a.s.Faktúra za služby mobilnej siete3.1.201461,43 €prevodom
1757646338Slovak Telekom a.s.Pevná linka13.1.201437,85 €prevodom
10012513BARBOT SLOVAKIA s.r.o., BreznoOdvoz, dovoz strojov na 4. cricet turnaj13.1.2014 144,00 €prevodom
2134260116OSIVO, a.s.Nájom 12/201313.1.2014 170,82 €prevodom
131533TOPSET Solutions,s.r.o.Aktualizácia programu14.1.201416,80 €prevodom
23132820201Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.vodné - stočné cintorín2.1.20145,36 €prevodom
3132132193Marius Pedersen, a.sOdvoz odpadu17.1.20141 512,64 €prevodom
5214691022Slovenská energetika, a.sVerejné osvetlenie29.1.2014 375,50 €prevodom
5214691022Slovenská energetika, a.sSpoločenské stredisko29.1.2014 126,95 €prevodom
5304705016Slovenská energetika, a.sVerejné osvetlenie29.1.2014 180,59 €prevodom
5308974012Slovenská energetika, a.sBytovka 1-4 byty-spoločné priestory29.1.2014-3,98 €prevodompreplatok
Položky 1-15 z 231
Faktúry » subjekt: Obec Malý Krtíš » rok: 2013
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 191
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
313212058Marius Pedersen, a.sOdvoz komunálneho odpadu14.1.20132 291,17 €prevodom
2124260118OSIVO, a.s.Prenájom nebyt. priestorov14.1.2013 170,82 €prevodom
70/2012Ing. Igor Kokavec - K.ING.Stavebný dozor17.1.2013 189,70 €prevodom
120436Nábytok - Interiér, s.r.o.Kuchinská linka18.1.2013 800,00 €prevodom
7174349057Slovenský plynárenský priemysel, a.sFaktúra za opakovanú dodávku zemného plynu14.1.2013 416,00 €prevodom
30383311IMPROST, s.r.o.Faktúra za obecné noviny9.1.201352,00 €prevodom
20132006Ing. Zsolt Marczibal - CONNETFaktúra za registratúrny denník14.1.20135,50 €prevodom
231200970Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.Faktúra za vodné a stočné1.2.2013 113,34 €prevodom
200300019EURO - BUILDING, a.s.Faktúra podľa Zmluvy o dielo č.0310/201130.4.20134 127,56 €prevodom
200300018EURO - BUILDING, a.s.Faktúra podľa zmluvy o dielo č. 0310/201120.5.201385 191,86 €prevodom
7300720571Slovak Telekom a.s.Faktúra za služby mobilnej siete11.2.201372,11 €prevodom
7301011046Slovak Telekom a.s.Faktúry za služby mobilnej siete11.2.20137,55 €prevodom
1355000195VAŠA Slovensko, s.r.oFaktúra za stravné lístky8.1.2013 728,98 €prevodom
1340030MEGA VK, s.r.oFaktúra za kancelárske potreby11.2.201326,08 €prevodom
7114479110Slovenský plynárenský priemysel, a.sFaktúra za opakovanú dodávku zem. plynu14.2.2013 403,00 €prevodom
Položky 1-15 z 191

dnes je: 20.9.2017

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

webygroup

Úvodná stránka