Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Faktúry

Faktúry » subjekt: Obec Malý Krtíš » rok: 2019
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 46-60 z 211
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
2019002OPEN DOOR, s.r.oVypracovanie monitorovacej správy14.2.2019 300,00 €prevodom
3132190195Marius Pedersen, a.sVývoz odpadu15.2.20194 333,40 €prevodom
2191104521SOZA, BratislavaHudba reprodukovaná - obec.úrad-kancelária r.201920.2.201920,40 €prevodom
2191104520SOZA, BratislavaHudba reprodukovaná - obec.úrad-kancelária r.201920.2.201912,00 €prevodom
420190495ARIANE SK s.r.o., PartizánskeVzpieračské činky14.2.2019 157,69 €pokladňa
740260636EDENRED, Ticket service, s.r.o., BratislavaStravné lístky21.2.2019 731,39 €prevodom
00319TERMOTEX, s.r.o., Veľký KrtíšOprava havárie časti kanalizácie objektu predajňa a ZVS v Malom Krtíši21.2.20191 628,56 €prevodom
00419TERMOTEX, s.r.o., Veľký KrtíšVýmena a doplnenie elektrorozvodu objektu predajňa a ZVS v Malom Krtíši21.2.2019 420,00 €prevodom
00519TERMOTEX, s.r.o., Veľký KrtíšOprava a doplnenie vnúterného vodovodu a ústredného kúrenia objektu predajňa a ZVS v Malom Krtíši21.2.20192 191,20 €prevodom
50/2019/52Banskobystrická regionálna správa ciest, LučenecVyjadrenie k športovému podujatiu - BEH TECHNOGYM27.2.201914,40 €prevodom
8227690019Slovak Telekom a.s.Faktúra za služby mobilnej siete7.3.201934,72 €prevodom
8227690001Slovak Telekom a.s.Faktúra za služby mobilnej siete7.3.201915,14 €prevodom
201900392Martin Adamčík-MAAD, Gečapodstavec pod figúrky, figúrka plastová, šípky strieborno-zlaté4.3.201922,74 €prevodom
5042309895Internet Mall Slovakia, s.r.o, BratislavaGIMI stojan na odpadkové vrecia Nature Plus 24.3.2019 543,30 €pokladňa
194260003OSIVO, a.s.Nájom kancelárií za 2/20197.3.2019 170,82 €prevodom
Položky 46-60 z 211
Faktúry » subjekt: Obec Malý Krtíš » rok: 2018
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 288
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
1740819MEGA VK, s.r.oKancelárske potreby5.1.201849,16 €prevodom
4106233980Slovak Telekom a.s.Faktúra za služby mobilnej siete5.1.201813,84 €prevodom
2106234008Slovak Telekom a.s.Faktúra za služby mobilnej siete5.1.2018 100,12 €prevodom
2171318506Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.Vodné, stočné nájom. byty9.1.2018 272,16 €prevodom
010/2018JUDr. Peter Ďurica-Advokátska kancelária, Veľký KrtíšPoskytovanie právnych služieb 12/20179.1.201850,00 €prevodom
10010817BARBOT SLOVAKIA s.r.o., BreznoPreprava šípkarských automatov10.1.2018 146,88 €prevodom
2174260038OSIVO, a.s.Nájom kancelárií za 12/201717.1.2018 170,82 €prevodom
3132172951Marius Pedersen, a.sVývoz odpadu, zimná údržba17.1.20182 390,70 €prevodom
9180035986Slovenská energetika, a.sEl.en. - nájom.byty 1-429.1.201813,99 €prevodom
9180037465Slovenská energetika, a.sEl.en. - nájom.byty 5-829.1.2018-7,92 €prevodompreplatok
9180035975Slovenská energetika, a.sEl.en. - nájom.byty 9 - 1229.1.2018 -10,25 €prevodompreplatok
9180035965Slovenská energetika, a.s, ŽilinaEl.energ. - spoločenské stredisko29.1.2018 110,58 €prevodom
9180037181Slovenská energetika, a.s, ŽilinaEl.energ. - VO Družstevná p.č.38129.1.2018- 428,43 €prevodompreplatok
9180035995Slovenská energetika, a.s, ŽilinaEl.energ. - obchod18.1.2018 120,89 €prevodom
9180034169Slovenská energetika, a.s, ŽilinaEl.energ. - VO Družstevná 0/AC-0029.1.2018 180,95 €prevodom
Položky 1-15 z 288
Faktúry » subjekt: Obec Malý Krtíš » rok: 2017
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 259
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
ZP1216NOVOTRANS, R.BENDÍK, NENINCENovoročný ohňostroj5.1.201777,46 €prevodom
20160201Ing. Jaroslav Černý - CEFASklo lepené, doprava, montáž autobus. zastávka5.1.2017 240,00 €prevodom
20160193Ing. Jaroslav Černý - CEFASklo lepené, doprava, montáž autobus. zastávka5.1.2017 642,00 €prevodom
2161304154Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.Vodné, stočné spoloč. stredisko5.1.201716,33 €prevodom
7611252012Slovak Telekom a.s.Faktúra za služby mobilnej siete5.1.201794,30 €prevodom
2164260044OSIVO, a.s.Nájom kancelárií za 12/20165.1.2017 170,82 €prevodom
761135Slovak Telekom a.s.Faktúra za služby mobilnej siete5.1.201713,00 €prevodom
1600479ENVIROSAN,s.r.o.,Slovenská ĽupčaPríprava žiadosti na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku5.1.2017 432,00 €prevodom
2161317458Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.Vodné, stočné nájom. byty5.1.2017 228,65 €prevodom
1640879MEGA VK, s.r.oVianočné aktivity, kancelárske potreby9.1.201761,02 €prevodom
1792187780Slovak Telekom a.s.Faktúra za služby pevnej siete10.1.201731,06 €prevodom
10011116BARBOT SLOVAKIA s.r.o., BreznoPreprava šípkarských automatov10.1.2017 146,88 €prevodom
3132162603Marius Pedersen, a.sVývoz odpadu, zimná údržba10.1.20171 660,29 €prevodom
10/17JUDr. Peter Ďurica-Advokátska kancelária, Veľký KrtíšPoskytovanie právnych služieb 12/201610.1.201750,00 €prevodom
6160859TOPSET Solutions,s.r.o.Aktualizácia programov na CD10.1.201729,40 €prevodom
Položky 1-15 z 259
Faktúry » subjekt: Obec Malý Krtíš » rok: 2016
Vyhľadať vo faktúrach
 
Podrobnosti
Číslo:5214687025
Číslo interné:237/2015
Predmet:Verejné osvetlenie
Cena *: -56,72 €
Dodávateľ:Slovenská energetika, a.s
Dodávateľ IČO:36403008
Odberateľ:Obec Malý Krtíš, Družstevná 2
Odberateľ IČO:17061733
Dátum vystavenia:11.1.2016
Dátum doručenia:18.1.2016
Dátum splatnosti:29.1.2016
Dátum úhrady:29.1.2016
Spôsob úhrady:prevodom
Dátum zverejnenia:28.1.2016
Poznámka:preplatok

 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Faktúry » subjekt: Obec Malý Krtíš » rok: 2015
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 233
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
7411825072Slovak Telekom a.s.Služby mobilnej sieti7.1.201559,33 €prevodom
7412029292Slovak Telekom a.s.Služby mobilnej sieti7.1.20157,36 €prevodom
241241784Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.Vodné, stočné 12 b.j.12.1.2015 149,71 €prevodom
5769535873Slovak Telekom a.s.Pevná linka, internet12.1.201536,30 €prevodom
1440841MEGA VK, s.r.oKancelárske potreby+vian.kapusta (misky)12.1.2015 135,12 €prevodom
DBS5714000280OFFICE DEPOT, s.r.o., BratislavaDobropis - kalendár7.1.2015-3,55 €prevodomdobropis
3132142296Marius Pedersen, a.sOdvoz odpadu16.1.20151 677,77 €prevodom
40/2014/231Banskobystrická regionálna správa ciestPosyp chemickým materiálom21.1.201544,38 €prevodom
10015514BARBOT SLOVAKIA s.r.o., BreznoPreprava šípkarských automatov16.1.2015 144,00 €prevodom
2144260104OSIVO, a.s.Nájom za 12/201416.1.2015 170,82 €prevodom
7500189866Slovak Telekom a.s.Mobilný internet19.1.201528,50 €prevodom
9150523011Slovenská energetika, a.sNáj. byty č 176/38 - spoloč. priestory29.1.2015 -12,71 €prevodompreplatok
9150523010Slovenská energetika, a.sNáj. byty č. 177/40 - spoloč. priestory29.1.2015 -12,13 €prevodompreplatok
9150551489Slovenská energetika, a.sNájom. byty č. 178/42 - spoloč. priestory29.1.2015-5,17 €prevodompreplatok
9150523009Slovenská energetika, a.sVerejné osvetlenie29.1.201516,10 €prevodom
Položky 1-15 z 233
Faktúry » subjekt: Obec Malý Krtíš » rok: 2014
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 231
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
231328263Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.Vodné - stočné 12 b.j.2.1.2014 141,47 €prevodom
231328182Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.Vodné - stočné spol. stredisko2.1.201415,72 €prevodom
1340867MEGA VK, s.r.oKancelárske potreby, vrecia3.1.201464,73 €prevodom
7313869842Slovak Telekom a.s.Faktúra za služby mobilnej siete3.1.201425,30 €prevodom
7313658121Slovak Telekom a.s.Faktúra za služby mobilnej siete3.1.201461,43 €prevodom
1757646338Slovak Telekom a.s.Pevná linka13.1.201437,85 €prevodom
10012513BARBOT SLOVAKIA s.r.o., BreznoOdvoz, dovoz strojov na 4. cricet turnaj13.1.2014 144,00 €prevodom
2134260116OSIVO, a.s.Nájom 12/201313.1.2014 170,82 €prevodom
131533TOPSET Solutions,s.r.o.Aktualizácia programu14.1.201416,80 €prevodom
23132820201Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.vodné - stočné cintorín2.1.20145,36 €prevodom
3132132193Marius Pedersen, a.sOdvoz odpadu17.1.20141 512,64 €prevodom
5214691022Slovenská energetika, a.sVerejné osvetlenie29.1.2014 375,50 €prevodom
5214691022Slovenská energetika, a.sSpoločenské stredisko29.1.2014 126,95 €prevodom
5304705016Slovenská energetika, a.sVerejné osvetlenie29.1.2014 180,59 €prevodom
5308974012Slovenská energetika, a.sBytovka 1-4 byty-spoločné priestory29.1.2014-3,98 €prevodompreplatok
Položky 1-15 z 231
Faktúry » subjekt: Obec Malý Krtíš » rok: 2013
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 191
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
313212058Marius Pedersen, a.sOdvoz komunálneho odpadu14.1.20132 291,17 €prevodom
2124260118OSIVO, a.s.Prenájom nebyt. priestorov14.1.2013 170,82 €prevodom
70/2012Ing. Igor Kokavec - K.ING.Stavebný dozor17.1.2013 189,70 €prevodom
120436Nábytok - Interiér, s.r.o.Kuchinská linka18.1.2013 800,00 €prevodom
7174349057Slovenský plynárenský priemysel, a.sFaktúra za opakovanú dodávku zemného plynu14.1.2013 416,00 €prevodom
30383311IMPROST, s.r.o.Faktúra za obecné noviny9.1.201352,00 €prevodom
20132006Ing. Zsolt Marczibal - CONNETFaktúra za registratúrny denník14.1.20135,50 €prevodom
231200970Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.Faktúra za vodné a stočné1.2.2013 113,34 €prevodom
200300019EURO - BUILDING, a.s.Faktúra podľa Zmluvy o dielo č.0310/201130.4.20134 127,56 €prevodom
200300018EURO - BUILDING, a.s.Faktúra podľa zmluvy o dielo č. 0310/201120.5.201385 191,86 €prevodom
7300720571Slovak Telekom a.s.Faktúra za služby mobilnej siete11.2.201372,11 €prevodom
7301011046Slovak Telekom a.s.Faktúry za služby mobilnej siete11.2.20137,55 €prevodom
1355000195VAŠA Slovensko, s.r.oFaktúra za stravné lístky8.1.2013 728,98 €prevodom
1340030MEGA VK, s.r.oFaktúra za kancelárske potreby11.2.201326,08 €prevodom
7114479110Slovenský plynárenský priemysel, a.sFaktúra za opakovanú dodávku zem. plynu14.2.2013 403,00 €prevodom
Položky 1-15 z 191

dnes je: 18.10.2019

meniny má: Lukáš

podrobný kalendár

webygroup

Úvodná stránka