Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Faktúry

Faktúry » subjekt: Obec Malý Krtíš » rok: 2019
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 211
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
2181301920Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.Vodné, stočné spoloč. stredisko4.1.20198,50 €prevodom
8223606177Slovak Telekom a.s.Faktúra za služby mobilnej siete4.1.201935,52 €prevodom
8223606149Slovak Telekom a.s.Faktúra za služby mobilnej siete4.1.201915,14 €prevodom
11800276Mgr. J.Ilenčík STEEL SHOES&BOOTS, V. KrtíšPrac. rukavice, reflex.čiapka a vesta4.1.201939,50 €prevodom
2181308361Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.Vodné, stočné nájom. byty11.1.2019 198,46 €prevodom
184260041OSIVO, a.s.Nájom kancelárií za 12/201811.1.2019 170,82 €prevodom
6180508TOPSET Solutions,s.r.o.Aktualizácia programov na CD11.1.201929,40 €prevodom
008/2019JUDr. Peter Ďurica-Advokátska kancelária, Veľký KrtíšPoskytovanie právnych služieb11.1.201975,00 €prevodom
10011718BARBOT SLOVAKIA s.r.o., BreznoPreprava šípkarských automatov17.1.2019 146,88 €prevodom
50/2018/468Banskobystrická regionálna správa ciest, LučenecZimná údržba17.1.2019 272,98 €prevodom
3132183176Marius Pedersen, a.sVývoz odpadu, zimná údržba17.1.20192 159,21 €prevodom
8407325623Slovenský plynárenský priemysel, a.sVyúčtovacia fa - spoločenské stredisko29.1.2019- 143,91 €prevodompreplatok
9190050803Slovenská energetika, a.s, ŽilinaVyúčtovacia fa - verejné osvetlenie28.1.2019 -82,40 €prevodompreplatok
9190050804Slovenská energetika, a.s, ŽilinaVyúčtovacia fa - spoločenské stredisko28.1.2019- 416,56 €prevodompreplatok
9190050805Slovenská energetika, a.s, ŽilinaVyúčtovacia fa - verejné osvetlenie28.1.2019-7,28 €prevodompreplatok
Položky 1-15 z 211
Faktúry » subjekt: Obec Malý Krtíš » rok: 2018
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 288
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
1740819MEGA VK, s.r.oKancelárske potreby5.1.201849,16 €prevodom
4106233980Slovak Telekom a.s.Faktúra za služby mobilnej siete5.1.201813,84 €prevodom
2106234008Slovak Telekom a.s.Faktúra za služby mobilnej siete5.1.2018 100,12 €prevodom
2171318506Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.Vodné, stočné nájom. byty9.1.2018 272,16 €prevodom
010/2018JUDr. Peter Ďurica-Advokátska kancelária, Veľký KrtíšPoskytovanie právnych služieb 12/20179.1.201850,00 €prevodom
10010817BARBOT SLOVAKIA s.r.o., BreznoPreprava šípkarských automatov10.1.2018 146,88 €prevodom
2174260038OSIVO, a.s.Nájom kancelárií za 12/201717.1.2018 170,82 €prevodom
3132172951Marius Pedersen, a.sVývoz odpadu, zimná údržba17.1.20182 390,70 €prevodom
9180035986Slovenská energetika, a.sEl.en. - nájom.byty 1-429.1.201813,99 €prevodom
9180037465Slovenská energetika, a.sEl.en. - nájom.byty 5-829.1.2018-7,92 €prevodompreplatok
9180035975Slovenská energetika, a.sEl.en. - nájom.byty 9 - 1229.1.2018 -10,25 €prevodompreplatok
9180035965Slovenská energetika, a.s, ŽilinaEl.energ. - spoločenské stredisko29.1.2018 110,58 €prevodom
9180037181Slovenská energetika, a.s, ŽilinaEl.energ. - VO Družstevná p.č.38129.1.2018- 428,43 €prevodompreplatok
9180035995Slovenská energetika, a.s, ŽilinaEl.energ. - obchod18.1.2018 120,89 €prevodom
9180034169Slovenská energetika, a.s, ŽilinaEl.energ. - VO Družstevná 0/AC-0029.1.2018 180,95 €prevodom
Položky 1-15 z 288
Faktúry » subjekt: Obec Malý Krtíš » rok: 2017
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 259
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
ZP1216NOVOTRANS, R.BENDÍK, NENINCENovoročný ohňostroj5.1.201777,46 €prevodom
20160201Ing. Jaroslav Černý - CEFASklo lepené, doprava, montáž autobus. zastávka5.1.2017 240,00 €prevodom
20160193Ing. Jaroslav Černý - CEFASklo lepené, doprava, montáž autobus. zastávka5.1.2017 642,00 €prevodom
2161304154Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.Vodné, stočné spoloč. stredisko5.1.201716,33 €prevodom
7611252012Slovak Telekom a.s.Faktúra za služby mobilnej siete5.1.201794,30 €prevodom
2164260044OSIVO, a.s.Nájom kancelárií za 12/20165.1.2017 170,82 €prevodom
761135Slovak Telekom a.s.Faktúra za služby mobilnej siete5.1.201713,00 €prevodom
1600479ENVIROSAN,s.r.o.,Slovenská ĽupčaPríprava žiadosti na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku5.1.2017 432,00 €prevodom
2161317458Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.Vodné, stočné nájom. byty5.1.2017 228,65 €prevodom
1640879MEGA VK, s.r.oVianočné aktivity, kancelárske potreby9.1.201761,02 €prevodom
1792187780Slovak Telekom a.s.Faktúra za služby pevnej siete10.1.201731,06 €prevodom
10011116BARBOT SLOVAKIA s.r.o., BreznoPreprava šípkarských automatov10.1.2017 146,88 €prevodom
3132162603Marius Pedersen, a.sVývoz odpadu, zimná údržba10.1.20171 660,29 €prevodom
10/17JUDr. Peter Ďurica-Advokátska kancelária, Veľký KrtíšPoskytovanie právnych služieb 12/201610.1.201750,00 €prevodom
6160859TOPSET Solutions,s.r.o.Aktualizácia programov na CD10.1.201729,40 €prevodom
Položky 1-15 z 259
Faktúry » subjekt: Obec Malý Krtíš » rok: 2016
Vyhľadať vo faktúrach
 
Podrobnosti
Číslo:5214687025
Číslo interné:237/2015
Predmet:Verejné osvetlenie
Cena *: -56,72 €
Dodávateľ:Slovenská energetika, a.s
Dodávateľ IČO:36403008
Odberateľ:Obec Malý Krtíš, Družstevná 2
Odberateľ IČO:17061733
Dátum vystavenia:11.1.2016
Dátum doručenia:18.1.2016
Dátum splatnosti:29.1.2016
Dátum úhrady:29.1.2016
Spôsob úhrady:prevodom
Dátum zverejnenia:28.1.2016
Poznámka:preplatok

 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Faktúry » subjekt: Obec Malý Krtíš » rok: 2015
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 16-30 z 233
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
9150523007Slovenská energetika, a.sverejné osvetlenie29.1.2015 -95,41 €prevodompreplatok
9150523008Slovenská energetika, a.sSpoločenské stredisko29.1.2015 -84,41 €prevodompreplatok
7418763621Slovenský plynárenský priemysel, a.sVyúčtovanie plynu26.1.2015- 341,52 €prevodompreplatok
1550000335VAŠA Slovensko, s.r.o.Stravné lístky7.1.20151 091,14 €prevodom
2015/005Jaroslava Tomišová AKA, Veľký KrtíšPotlač - kalendáre21.1.201557,46 €prevodom
40/2015/7Banskobystrická regionálna správa ciestPosypová soľ21.1.201521,78 €prevodom
7115082803Slovenský plynárenský priemysel, a.sZáloha za plyn2.2.2015 199,00 €prevodom
2015001Mgr. Lukáš Chlebničan PhD., ZvolenVýrub drevín na pozemkoch obce29.1.2015 299,00 €prevodom
7500886191Slovak Telekom a.s.Faktúra za služby mobilnej siete5.2.20157,36 €prevodom
7500676883Slovak Telekom a.s.Faktúra za služby mobilnej siete5.2.201578,29 €prevodom
2154260002OSIVO, a.s.Nájom za 1/201510.2.2015 170,82 €prevodom
1540032MEGA VK, s.r.oKancelárske potreby10.2.201547,82 €prevodom
1770489998Slovak Telekom a.s.Faktúra za služby pevnej siete10.2.201536,43 €prevodom
251021302Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.Vodné, stočné 12 b.j.16.2.2015 266,75 €prevodom
3132150145Marius Pedersen, a.sVývoz odpadu16.2.20151 958,26 €prevodom
Položky 16-30 z 233
Faktúry » subjekt: Obec Malý Krtíš » rok: 2014
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 231
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
231328263Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.Vodné - stočné 12 b.j.2.1.2014 141,47 €prevodom
231328182Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.Vodné - stočné spol. stredisko2.1.201415,72 €prevodom
1340867MEGA VK, s.r.oKancelárske potreby, vrecia3.1.201464,73 €prevodom
7313869842Slovak Telekom a.s.Faktúra za služby mobilnej siete3.1.201425,30 €prevodom
7313658121Slovak Telekom a.s.Faktúra za služby mobilnej siete3.1.201461,43 €prevodom
1757646338Slovak Telekom a.s.Pevná linka13.1.201437,85 €prevodom
10012513BARBOT SLOVAKIA s.r.o., BreznoOdvoz, dovoz strojov na 4. cricet turnaj13.1.2014 144,00 €prevodom
2134260116OSIVO, a.s.Nájom 12/201313.1.2014 170,82 €prevodom
131533TOPSET Solutions,s.r.o.Aktualizácia programu14.1.201416,80 €prevodom
23132820201Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.vodné - stočné cintorín2.1.20145,36 €prevodom
3132132193Marius Pedersen, a.sOdvoz odpadu17.1.20141 512,64 €prevodom
5214691022Slovenská energetika, a.sVerejné osvetlenie29.1.2014 375,50 €prevodom
5214691022Slovenská energetika, a.sSpoločenské stredisko29.1.2014 126,95 €prevodom
5304705016Slovenská energetika, a.sVerejné osvetlenie29.1.2014 180,59 €prevodom
5308974012Slovenská energetika, a.sBytovka 1-4 byty-spoločné priestory29.1.2014-3,98 €prevodompreplatok
Položky 1-15 z 231
Faktúry » subjekt: Obec Malý Krtíš » rok: 2013
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 191
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
313212058Marius Pedersen, a.sOdvoz komunálneho odpadu14.1.20132 291,17 €prevodom
2124260118OSIVO, a.s.Prenájom nebyt. priestorov14.1.2013 170,82 €prevodom
70/2012Ing. Igor Kokavec - K.ING.Stavebný dozor17.1.2013 189,70 €prevodom
120436Nábytok - Interiér, s.r.o.Kuchinská linka18.1.2013 800,00 €prevodom
7174349057Slovenský plynárenský priemysel, a.sFaktúra za opakovanú dodávku zemného plynu14.1.2013 416,00 €prevodom
30383311IMPROST, s.r.o.Faktúra za obecné noviny9.1.201352,00 €prevodom
20132006Ing. Zsolt Marczibal - CONNETFaktúra za registratúrny denník14.1.20135,50 €prevodom
231200970Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.Faktúra za vodné a stočné1.2.2013 113,34 €prevodom
200300019EURO - BUILDING, a.s.Faktúra podľa Zmluvy o dielo č.0310/201130.4.20134 127,56 €prevodom
200300018EURO - BUILDING, a.s.Faktúra podľa zmluvy o dielo č. 0310/201120.5.201385 191,86 €prevodom
7300720571Slovak Telekom a.s.Faktúra za služby mobilnej siete11.2.201372,11 €prevodom
7301011046Slovak Telekom a.s.Faktúry za služby mobilnej siete11.2.20137,55 €prevodom
1355000195VAŠA Slovensko, s.r.oFaktúra za stravné lístky8.1.2013 728,98 €prevodom
1340030MEGA VK, s.r.oFaktúra za kancelárske potreby11.2.201326,08 €prevodom
7114479110Slovenský plynárenský priemysel, a.sFaktúra za opakovanú dodávku zem. plynu14.2.2013 403,00 €prevodom
Položky 1-15 z 191

dnes je: 18.10.2019

meniny má: Lukáš

podrobný kalendár

webygroup

Úvodná stránka